手机版
欢迎来到 安乡县检察院 !
您的位置: 首页 >信息公开>财政信息>详细内容

2020年度安乡县人民检察院部门决算

来源: 发布时间:2021-09-17 16:01:17 浏览次数: 【字体:


 

2020年度

安乡县人民检察院部门决算



目录

第一部分安乡县人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

 


第一部分 安乡县人民检察院概况

 

一、部门职责

湖南省安乡县人民检察院是国家的法律监督机关,接受上级人民检察院的领导,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二)贯彻落实上级人民检察院的各项工作部署,研究制定检察工作规划,部署检察工作任务。

(三)依照法律规定对由县人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

(四)对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

(五)负责应由县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

(六)负责应由县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

(七)负责应由县人民检察院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

(八)受理向县人民检察院的控告申诉。

(九)负责检察机关的理论研究工作。

(十)负责检察机关队伍建设和思想政治工作。

(十一)负责检务督察工作。

(十二)负责检察机关财物装备和检察技术信息工作。

(十三)负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

 

二、机构设置

(一)内设机构设置。

依据湘编办发〔2020〕9号文件有关规定。根据上述主要职责,安乡县人民检察院设置5个内设机构。

(一)办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作、协助院领导处理检察政务,组织协调重要工作部署、重大决策的贯彻实施。起草审核相关文件文稿,处理检察信息。负责人大代表、政协委员等联络工作。负责新闻宣传工作。负责财务管理、国有资产管理、综合事务保障等工作。负责检察技术、信息网络安全等工作。

(二)第一检察部。负责对法律规定由县人民检察院办理的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉,开展相关立案监督、侦查监督、审判监督、羁押必要性审查及对相关案件补充侦查。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪等工作。负责对法律规定由县人民检察院办理的县监察委员会移送的职务犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉,开展相关审判监督,以及相关案件的补充侦查。负责对法律规定由县人民检察院办理的危害公共安全罪、破坏社会主义市场经济秩序罪和故意杀人、抢劫、毒品犯罪等刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉,开展立案监督、侦查监督、审判监督、羁押必要性审查及对相关案件补充侦查。

(三)第二检察部。负责办理向县人民检察院申请监督的民事、行政案件的审查、提请抗诉;承办对县人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督,对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议,对民事、行政执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。办理民事、行政申诉案件。负责对法律规定由县人民检察院办理的破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件,生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件,侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件。负责对县人民法院开庭审理的公益诉讼案件,派员出席法庭,依照有关规定提出检察建议。办理公益诉讼申诉案件。

(四)第三检察部。负责对看守所、社区桥正机构等执法活动的监督,对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督。办理罪犯又犯罪案件,负责对法律规定由县人民检察院办理的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪,以及按照刑事诉讼法规定需要由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件的侦查。负责受理向县人民检察院的控告申诉。承办县人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。调查研究国家公布的与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况,提出意见和建议。组织开展检察理论研究工作。负责司法体制改革综合协调相关工作。承担县人民检察院检察委员会日常工作。负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开。统一组织办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判。组织开展人民监督员相关工作。

(五)政治部(司法警察大队)。负责思想政治、组织人事和教育培训、离退休人员管理服务等工作。负责司法警察队伍建设、警务事项和警用装备管理等工作。负责机关和直属单位的党群工作。

(二)决算单位构成。

安乡县人民检察院2020年部门决算包含的主体范围是机关本级。


第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表







公开01表

部门:安乡县人民检察院


2020年度



金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,131.92

一、一般公共服务支出

32


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

1,111.34

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36


六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8

348.54

八、社会保障和就业支出

39

77.40


9


九、卫生健康支出

40

22.24


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

137.83


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

1,480.46

本年支出合计

58

1,348.81

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

35.78

年末结转和结余

60

167.43


30



61


总计

31

1,516.24

总计

62

1,516.24

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


二、收入决算表

收入决算表











公开02表

部门:安乡县人民检察院





2020年度





金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,480.46

1,131.92

0.00

0.00

0.00

0.00

348.54

204

公共安全支出

1,253.73

1,007.56

0.00

0.00

0.00

0.00

246.17

20404

检察

1,253.73

1,007.56

0.00

0.00

0.00

0.00

246.17

2040401

  行政运行

1,000.59

817.42

0.00

0.00

0.00

0.00

183.17

2040402

  一般行政管理事务

242.50

179.50

0.00

0.00

0.00

0.00

63.00

2040410

  检察监督

10.64

10.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

66.64

56.50

0.00

0.00

0.00

0.00

10.14

20805

行政事业单位养老支出

61.64

51.50

0.00

0.00

0.00

0.00

10.14

2080501

  行政单位离退休

7.10

7.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.40

44.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位养老支出

10.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.14

20899

其他社会保障和就业支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

22.26

21.06

0.00

0.00

0.00

0.00

1.20

21011

行政事业单位医疗

22.26

21.06

0.00

0.00

0.00

0.00

1.20

2101101

  行政单位医疗

22.26

21.06

0.00

0.00

0.00

0.00

1.20

221

住房保障支出

137.83

46.80

0.00

0.00

0.00

0.00

91.03

22102

住房改革支出

137.83

46.80

0.00

0.00

0.00

0.00

91.03

2210201

  住房公积金

137.83

46.80

0.00

0.00

0.00

0.00

91.03

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 


三、支出决算表

支出决算表










公开03表

部门:安乡县人民检察院




2020年度





金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,348.81

1,170.95

177.86

0.00


0.00

204

公共安全支出

1,111.34

933.48

177.86

0.00


0.00

20404

检察

1,111.34

933.48

177.86

0.00


0.00

2040401

  行政运行

922.84

922.84


0.00


0.00

2040402

  一般行政管理事务

177.86


177.86

0.00


0.00

2040410

  检察监督

10.64

10.64


0.00


0.00

20499

其他公共安全支出

0.00



0.00


0.00

2049901

  其他公共安全支出

0.00



0.00


0.00

208

社会保障和就业支出

77.40

77.40


0.00


0.00

20805

行政事业单位养老支出

74.07

74.07


0.00


0.00

2080501

  行政单位离退休

7.09

7.09


0.00


0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

46.70

46.70


0.00


0.00

2080599

  其他行政事业单位养老支出

20.28

20.28


0.00


0.00

20899

其他社会保障和就业支出

3.33

3.33


0.00


0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

3.33

3.33


0.00


0.00

210

卫生健康支出

22.24

22.24


0.00


0.00

21011

行政事业单位医疗

22.24

22.24


0.00


0.00

2101101

  行政单位医疗

22.24

22.24


0.00


0.00

221

住房保障支出

137.83

137.83


0.00


0.00

22102

住房改革支出

137.83

137.83


0.00


0.00

2210201

  住房公积金

137.83

137.83


0.00


0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 


四、财政拨款收入支出决算总表

 

财政拨款收入支出决算总表









公开04表

部门:安乡县人民检察院




2020年度




金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,131.92

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36

940.31

940.31




5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

54.81

54.81




9


九、卫生健康支出

41

21.04

21.04




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

46.80

46.80




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

1,131.92

本年支出合计

59

1,062.96

1,062.96



年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

68.96

68.96



  一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





  政府性基金预算财政拨款

30



62





  国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

1,131.92

总计

64

1,131.92

1,131.92



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。




 


五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:安乡县人民检察院



2020年度



金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,062.96

948.98

113.98

204

公共安全支出

940.31

826.33

113.98

20404

检察

940.31

826.33

113.98

2040401

  行政运行

815.69

815.69


2040402

  一般行政管理事务

113.98


113.98

2040410

  检察监督

10.64

10.64


208

社会保障和就业支出

54.81

54.81


20805

行政事业单位养老支出

51.48

51.48


2080501

  行政单位离退休

7.09

7.09


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.39

44.39


20899

其他社会保障和就业支出

3.33

3.33


2089901

  其他社会保障和就业支出

3.33

3.33


210

卫生健康支出

21.04

21.04


21011

行政事业单位医疗

21.04

21.04


2101101

  行政单位医疗

21.04

21.04


221

住房保障支出

46.80

46.80


22102

住房改革支出

46.80

46.80


2210201

  住房公积金

46.80

46.80


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表



























公开06表

部门:安乡县人民检察院








金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

566.65

302

商品和服务支出

370.51

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

189.01

30201

  办公费

11.49

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

111.91

30202

  印刷费

5.04

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

63.47

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

3.40

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

44.39

30206

  电费

10.38

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

1.50

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

21.04

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

6.96

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

3.33

30211

  差旅费

23.53

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

46.80

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

15.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

86.71

30214

  租赁费

27.50

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

11.82

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

7.09

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

10.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

1.80

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

57.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

17.40

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

2.00

30229

  福利费

16.88

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

43.00

39999

  其他支出

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

29.68




30399

  其他对个人和家庭的补助

0.93

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

91.76




人员经费合计

578.48

公用经费合计

370.51

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 


七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:











公开07表

部门:安乡县人民检察院





制表日期:2020年






金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

70.00

0.00

60.00

20.00

40.00

10.00

68.80

0.00

58.80

15.80

43.00

10.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 


八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

部门:安乡县人民检察院




2020年度





金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2020年度本单位无政府性基金收支,因此本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表





















公开09表

部门:安乡县人民检察院



2020年度



金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020年度本单位无国有资本经营预算收入,因此本表无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入、支出总计1516.24万元,较2019年1473.32万元增加了42.92万元,增幅2.91%。收支增加的原因是因办公办案工作需要年中追加公益诉讼快速检测体系建设、扫黑除恶、防疫和大型修缮等经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1480.46万元,其中,财政拨款收入1131.92万元,占比76.46%;其他收入348.54万元,占比23.54%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1348.81万元,其中,基本支出1170.95万元,占比86.81%;项目支出177.86万元,占比13.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计1131.92万元,较上年增加了14.46万元,增幅1.29%。财政拨款收支增加的主要原因是因办公办案工作需要年中追加公益诉讼快速检测体系建设、扫黑除恶、防疫和大型修缮等经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1062.96万元,占本年支出合计的78.81%,较2019年度财政拨款支出减少22.54万元,降幅2.08%。财政拨款支出下降的主要原因是为落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求,压减一般性支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1062.96万元,主要用于以下方面:公共安全支出940.31万元,占比88.46%;社会保障和就业支出54.81万元,占比5.16%;卫生健康支出21.04万元,占比1.98%;住房保障支出46.8万元,占比4.40%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1084.92万元,支出决算数为1062.96万元,完成年初预算的97.98%,其中:

1、公共安全-检察-行政运行支出年初预算811.82万元,决算数815.69万元,完成年初预算的100.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是:一是基本工资、津贴补贴标准提高;二是物价上涨。

2、公共安全-检察-一般行政管理事务支出年初预算109万元,决算数113.98万元,完成年初预算的104.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是:因办公办案工作需要年中追加公益诉讼快速检测体系建设、扫黑除恶、防疫和大型修缮等经费。

3、公共安全-检察-检察监督支出年初预算为33.14万元,决算支出数10.64万元,完成年初预算的32.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公用经费,进行了指标调减。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休年初预算7.10万元,决算数7.09万元,完成年初预算的99.86%。决算数小于预算数的主要原因是做预算时离休费用四舍五入取整数了。

5、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算50万元,决算数44.39万元,完成年初预算的88.78%。决算数小于预算数的主要原因是正常在职人员减少导致年中实际开支减少。
6、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出年初预算5万元,决算数3.33万元,完成年初预算的66.6%。决算数小于预算数的主要原因是正常在职人员减少导致年中实际开支减少。

7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出年初预算21.06万元,决算数21.04万元,完成年初预算的99.91%。决算数小于预算数的主要原因是正常人员增减导致医疗支出减少。

8、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出年初预算46.8万元,决算数46.8万元,完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出948.99万元,其中:人员经费578.48万元,占基本支出的60.96%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费370.51万元,占基本支出的39.04%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为70万元,支出决算为68.8万元,完成预算的98.29%,其中:

公务接待费支出预算为10万元,支出决算为10万元,完成预算的100%,决算数等于年初预算数。公务用车购置费及运行维护费支出预算为60万元,支出决算为58.8万元,完成预算的98%,决算数小于年初预算数的主要原因是进一步从严控制公务用车购置费及运行维护费开支,全年实际支出比预算节约幅度较小,与上年相比增加27.48万元,增加87.74%,增加的主要原因是2019年决算将车辆燃油费用放在了专用燃料费中,未列在公务用车运行维护费中,而2020年车辆燃油费列在了公务用车运行维护费中,同时我院2020年采购了新车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算10万元,占14.53%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算58.8万元,占85.47%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,受新冠疫情影响,本年度未开展因公出国项目。

2、公务接待费支出决算为10万元,全年共接待来访团组150个、来宾720人次,主要是接待省、市和其他县级检察相关部门交流工作和协办案件等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为58.8万元,其中:公务用车购置费15.8万元,我院新购车辆1辆。公务用车运行维护费43万元,主要是用于机要通信、执法执勤和侦查办案等所需公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、年审费和保险费等支出。截止2020年12月31日,我院的公务用车保有量是4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明本部门2020年度机关运行经费支出370.51万元,比2019年减少29.43万元,降低7.36%。主要原因是:为落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求,压减一般性支出。

十、一般性支出情况

2020年我院无会议费和培训费开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额57.89万元,其中:政府采购货物支出35.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.1万元。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

十二、关于国有资产占用情况说明

截至20201231日,我院共有车辆4辆,均为执法执勤用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

根据省财政厅要求,我单位年初做预算编报时分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标,截止年底我院整体预算执行率达到了97.98%。部分项目因本年度暂未完成遂经费予以结转。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任,切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中,积极提供资料、主动配合工作,共同推进绩效评价有序开展、取得实效。


第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指省本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。

三、上年结转和结余指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成产生的结余资金。

四、年末结转和结余指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成产生的结余资金。

五、公共安全支出(类)检察(款)指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

六、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指单位用于干警教育培训的支出。

七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于未归口社保的离退休人员的工资性支出。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

(一)住房公积金(项):指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)购房补贴(项):1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

九、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“ 三公” 经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用及其他费用。

 


第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

(https://www.hn.jcy.gov.cn/xwfb/jcyw_1334/gzbg_1368/2021/content_78840.html)


扫一扫在手机打开当前页
分享到:
【打印正文】