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安乡县人民检察院2018年部门预算公开

来源:本院 发布时间:2017-12-26 10:34:50 浏览次数: 【字体:
2018年部门预算编制明细表
功能科目 政府预算经济分类 部门预算经济分类 2016年支出 2017年   已支出(截至七月) 2018年预算 备  注
科目名称 科目名称 财政预算控制数 1203.33  809.41  1043.75 
机关工资福利支出 一、工资福利支出 584.31  385.94  520.22 
2040401行政运行 工资奖金津补贴 1、工资津补贴 455.10  259.55  383.21 
(1)基本工资 229.79  153.78  179.09  17年12月份工资数179091×10个月
(2)津贴补贴 172.48  82.33  127.20  17年12月工资数124325×10个月=1243250,保密津贴4800,计生津贴2400,综治岗位津贴3000,女干警卫生补贴1980,纪检岗位津贴5280,信访岗位津贴11280
2210203购房补贴 (2)津贴补贴
2040401行政运行 (3)奖金 52.83  23.44  76.92  绩效考核奖:根据省里核定金额56.5万计算              第13个月工资20.42万,合计76.92万
社会保障缴费 2、社会保障缴费 22.75  8.56  69.14  如实行属地原则,按地方政策规定计算
2080505机关事业单位基本养老保险缴费 (1)机关事业单位基本养老保险缴费 52.59  全年13个月工资总额*20%=78.89万,编8个月
(2)职业年金缴费 全年13个月工资总额×0.04
2101101行政单位医疗 (3)职工基本医疗保险缴费 12.03  4055元*7%*53人*12个月=18.05万,编8个月
2101103公务员医疗补助 (4)公务员医疗补助缴费 全年13个月工资总额×0.07
2101199其他行政事业单位医疗支出 (5)其他社会保障缴费 4.52  生育险:4055元*0.5%*53人*12个月=1.29万,大病:5.5元*89人*12个月=0.59万,工伤:4055元*78人*1.3%*12=4.9万,合计6.78万,编制8个月
2210201住房公积金 住房公积金 3、住房公积金 10.37  5.23  31.56  全年13个月工资总额×0.12=47.33万,编8个月
2040401行政运行 其他工资福利支出 4、伙食补助费 41.99  27.01 
5、医疗费 0.30  干警职工工伤医疗费
2040401行政运行 其他工资福利支出 6、其他工资福利支出 54.10  85.29  36.31  加班工资300*53人*12=19.08万,食堂4名工作人员工资,临聘人员医疗费等全年合计36.31万
二、一般商品和服务支出 328.53  192.41  471.73 
2040401行政运行 办公经费 1、办公费 9.62  18.34  10.67  全年16万,编8个月
2、印刷费★ 3.21  0.70  4.00  全年6万,编8个月
3、水费 1.86  1.82  3.60  全年水费
4、电费 11.07  7.91  17.00  全年电费
5、邮电费 4.59  1.18  2.80  电话费和寄机要等 编8个月
6、取暖费 0.50  0.10 
7、物业管理费● 6.68  3.37  7.02  全年保安工资4.32万、全年花木2.7万
8、差旅费 77.33  93.57  41.72  编制8个月
9、租赁费★ 根据机关运转实际需要计算
10、工会经费 6.34  7.84  7.90  全年工资总额303416×13*0.02=7.9万
11、福利费 11.60  全年职工及离退休人员体检费
12、其他交通费 45.28  公务交通补贴标准32730*12个月=39.28万,租车费用根据工作需要预计6万,合计45.28万
其他商品和服务支出 13、其他商品和服务支出 81.94  19.02  72.31  地方扶贫、教育助学、维稳开支等地方综合性工作费用15万,食堂伙食费月均2.9万*12个月=34.8万,其他零星开支22.51万,合计72.31万,编制全年数
2040401行政运行 维修(护)费 14、维修(护)费● 14.93  3.66  11.50  全年统一业务软件6.5万,电梯维修1.5万,办公设备维修3.5万
公务接待费 15、公务接待费▲ 38.08  9.65  40.00  根据今年接待规模计算全年数
会议费 16、会议费 1.02  0.50  3.33  全年5万,编制8个月
公务用车运行维护费 17、公务用车运行维护费▲ 65.25  21.40  22.50  5辆*4.5=22.5万
委托业务费 18、咨询费
19、劳务费 75.00  聘用书记员全年工资2500*24人*12月=72万   ,2018年资产清查费用3万      
20、委托业务费 根据工作需要计算
2050803培训支出 培训费 21、培训费 6.11  3.35  7.50  根据培训要求和需要计算全年数
2040404查办和预防职务犯罪 办公经费 1、办公费 2.00  全年3万,编8个月
2、印刷费★ 同上
3、差旅费 4.67  全年7万,编8个月
4、其他商品服务支出 4.00  全年6万,编8个月
2040405公诉和审判监督 办公经费 1、办公费 3.33  全年5万,编制8个月
2、印刷费★ 同上
3、差旅费 12.00  全年18万编8个月
4、其他商品服务支出 8.67  全年13万编8个月
2040406侦查监督 办公经费 1、办公费 2.67  全年4万编8个月
2、印刷费★ 同上
3、差旅费 8.00  全年12万编8个月
4、其他商品服务支出 6.67  全年10万编8个月
2040407执行监督 办公经费 1、办公费 3.33  全年5万,编制8个月
2、印刷费★ 同上
3、差旅费 8.67  全年13万编8个月
4、其他商品服务支出 5.33  全年8万编8个月
2040408控告申诉 办公经费 1、办公费 2.00  全年3万编8个月
2、印刷费★ 同上
3、差旅费 9.33  全年14万编8个月
4、其他商品服务支出 7.33  全年11万编8个月
三、对个人和家庭补助 17.25  13.34  10.88 
2080504未归口管理的行政单位离退休 离退休费 1、离休费 1.00  2.29  4.50  2名离休人员全年护理费
2、退休费 纳入社保不作预算
2040401行政运行 社会福利和救助 3、抚恤金 11.36  7.00  根据文件规定标准计算
4、生活补助 2.30  1.80  遗属生活补助 编全年
2101101行政单位医疗 5、医疗补助费 0.30  离休人员医疗费
2040401行政运行 6、奖励金 2.58  优岗、嘉奖、评优评先、独生子女奖等
其他对个人和家庭的补助 7、其他对个人和家庭的补助 2.59  3.75  2.00  干警节日慰问费等
四、项目支出 273.24  217.72  40.92 
(一)商品和服务支出 0.00  32.81  7.65 
2040404查办和预防职务犯罪 其他商品和服务支出 1、查办大要案经费 32.81  7.65  根据未办结案件实际需求计算
2040402一般行政管理事物 因公出国(境)费用 2、因公出国(境)费用▲ 根据上级机关安排和本级计划计算
… … … 根据工作需要增加科目
(二)资本性支出 40.50  47.33  33.27 
2040402一般行政管理事物 设备购置 1、设备购置费 23.68  47.33  20.00 
(1)  办公设备购置★ 23.68  47.33  20.00  台式电脑、笔记本、打印机、扫描仪等
(2) 公务用车购置★▲ 根据公务用车配备规定和标准计算
大型修缮 2、大型修缮费 6.99 
3、信息网络及软件购置更新 16.82 
4、其他资本性支出 0.80 
5、其他支出 157.89  21.67 
6、国内债务利息 74.05  108.92 
7、被装购置费 13.27 
说明:标★的项目为政府采购项目,标●的项目为政府购买服务项目,标▲的项目为“三公”经费项目

 

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